Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/222/2022 Rady Gminy Milejewo z dnia 27 października 2022 r. WYDATKI
	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	6 329 480,69	500 000,00	6 829 480,69	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 878 898,99	500 000,00	6 378 898,99	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 599 848,99	500 000,00	6 099 848,99	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 312 400,00	490 000,00	3 802 400,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 400,00	490 000,00	802 400,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	490 000,00	570 000,00	
750			Administracja publiczna	3 622 989,76	150 500,00	3 773 489,76	
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 767,00	500,00	45 267,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	500,00	1 300,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 798 129,26	150 000,00	2 948 129,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 130,00	90 000,00	161 130,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	195 010,09	60 000,00	255 010,09	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 567,00	0,00	114 567,00	
	75495		Pozostała działalność	1 167,00	0,00	1 167,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 167,00	-1 167,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 167,00	1 167,00	
801			Oświata i wychowanie	5 758 075,00	505 677,00	6 263 752,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 700 630,00	486 000,00	4 186 630,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 092,00	20 000,00	830 092,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	106 000,00	258 000,00	
		4260	Zakup energii	48 937,00	5 000,00	53 937,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	18 000,00	53 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	-2 000,00	5 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-3 000,00	10 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 322,00	-1 000,00	322,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	343 000,00	515 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 170,00	-10 500,00	314 670,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 047,00	-3 000,00	91 047,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	655,00	-500,00	155,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 844,00	-7 000,00	125 844,00	
	80104		Przedszkola 	670 096,00	-500,00	669 596,00	
BeSTia	Strona 1 z 5	

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620,00	-500,00	120,00	
	80107		Świetlice szkolne	254 693,00	9 500,00	264 193,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	584,00	-500,00	84,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 903,00	10 000,00	193 903,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	155 000,00	21 000,00	176 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	21 000,00	176 000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	158 240,00	-1 500,00	156 740,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 859,00	-1 500,00	359,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	226 459,00	0,00	226 459,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	-20 000,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 304,00	20 000,00	158 304,00	
	80195		Pozostała działalność	52 331,00	1 677,00	54 008,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	-1 100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,00	-231,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 300,00	7 300,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 900,00	-5 900,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 608,00	1 608,00	
852			Pomoc społeczna	3 075 355,20	-1 235 166,64	1 840 188,56	
	85202		Domy pomocy społecznej	164 760,00	-27 000,00	137 760,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164 760,00	-27 000,00	137 760,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 017,00	14 000,00	164 017,00	
		3110	Świadczenia społeczne	150 017,00	14 000,00	164 017,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 657,81	-14 000,00	46 657,81	
		3110	Świadczenia społeczne	60 657,81	-14 000,00	46 657,81	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	671 884,27	9 754,85	681 639,12	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	900,00	1 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 149,70	5 524,42	467 674,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 069,80	1 285,05	71 354,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 574,34	164,20	9 738,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 425,00	391,83	12 816,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 747,00	5 335,03	24 082,03	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760,53	554,32	8 314,85	
BeSTia	Strona 2 z 5	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	3 000,00	-250,00	2 750,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 020,95	-4 150,00	870,95	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 743,12	-2 255,49	78 487,63	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	150,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-300,00	200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,88	-200,00	2 808,88	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	415,74	2 078,71	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 521,23	-1 521,23	0,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	147 154,00	147 154,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 346,00	14 346,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	131 642,00	131 642,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	335,00	335,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	690,00	690,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	141,00	141,00	
	85295		Pozostała działalność	1 751 292,00	-1 362 820,00	388 472,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 697 201,59	-1 338 388,00	358 813,59	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 420,88	-9 890,00	3 530,88	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 407,41	-1 774,00	633,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,88	-243,00	86,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 588,73	-12 500,40	6 088,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 605,51	-24,60	15 580,91	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 220 298,00	1 220 298,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 220 298,00	1 220 298,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 197 000,00	1 197 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 200,00	9 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 650,00	1 650,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	226,00	226,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 197,40	12 197,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24,60	24,60	
855			Rodzina	3 369 012,03	19 500,64	3 388 512,67	
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 532 912,02	-13 320,59	1 519 591,43	
BeSTia	Strona 3 z 5	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 204,60	-8 015,37	16 189,23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 369,40	-9,05	3 360,35	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 944,13	-1 285,05	3 659,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	675,57	-164,20	511,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-241,83	1 258,17	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	-415,74	1 247,23	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	1 000,00	-1 000,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	689,35	-689,35	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 649 410,70	-150,00	1 649 260,70	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	150,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	67 230,31	5 971,23	73 201,54	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	150,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 409,20	2 500,00	50 909,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 812,19	3 812,19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	294,00	294,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 508,88	750,00	2 258,88	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	250,00	250,00	500,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	784,96	-784,96	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	90 715,00	27 000,00	117 715,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 715,00	27 000,00	117 715,00	
	85595		Pozostała działalność	3 200,00	0,00	3 200,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 200,00	-3 200,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	3 200,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 034 338,00	115 375,00	1 149 713,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	41 000,00	15 375,00	56 375,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 375,00	55 375,00	
	90095		Pozostała działalność	29 000,00	100 000,00	129 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	
BeSTia	Strona 4 z 5	

Razem:	37 155 583,43	1 766 184,00	38 921 767,43	
BeSTia	Strona 5 z 5	

513605